目录

第一部分 玉溪市新平彝族傣族自治县人民法院2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市新平彝族傣族自治县人民法院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

玉溪市新平彝族傣族自治县人民法院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2.依法审理法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3.依法行使司法执行权和司法决定权。

4.对本院法官及其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，按照权限管理法官、司法警察及其他工作人员。

5.领导和指导人民法院工作，提出司法建议，在审判工作中如何具体使用法律问题提出建议，报上级人民法院作出司法解释。   

6.管理本院有关的经费和物资装备，做好物质保障工作，保障审判任务的完成。

7.在审判工作中宣传法制、教育公民遵守宪法、法律。  

8.提请县人大常委会任命本院审判委员，庭长、副庭长、审判员。  

9.完成县委及上级人民法院交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

玉溪市新平彝族傣族自治县人民法院属行政单位，内设  个部门，分别是综合办公室、政治部、监察室、立案庭、民庭、审监庭、刑庭、行政庭、执行局、审判管理办公室及漠沙、戛洒两个派出法庭。

（三）重点工作概述

1.依法惩处刑事犯罪，推进平安新平建设。依法严惩严重刑事犯罪，审结故意杀人、抢劫、绑架、毒品犯罪等案件；依法严惩职务犯罪，审结贪污、贿赂、渎职等犯罪案件 ；依法严惩经济犯罪，审结传销、走私、洗钱、非法集资、金融诈骗、内幕交易等犯罪案件。注重抓好社会关注的案件的审理工作。坚持罪刑法定、疑罪从无原则，推进以审判为中心的诉讼制度改革，严格落实证据裁判原则。规范证人、鉴定人出庭作证工作，充分发挥庭审的举证、质证功能，进一步提高庭审质量。   

2.依法审理民商事案件，促进和谐新平建设。依法审理涉民生案件，审结婚姻家庭、抚养继承等案件，为老人、妇女、儿童等群体追索赡养、抚养、扶养费，审结人身损害、劳动争议、物业服务、医患纠纷、土地承包、征地补偿等案件。主动适应经济新常态，平等保护各类市场主体合法权益，审结企业破产、股权转让、票据纠纷等案件、审结民间借贷、金融借款等案件。加大对知识产权和生态环境保护案件的审判力度，依法审结知识产权案件和环境保护案件。    

3.妥善审理行政争议，助推法治新平建设。审结关系公民基本权益，涉及住建、工商、税务、卫生、劳动和社会保障等部门的案件；继续推进行政机关负责人出庭应诉制度的落实。  

4.着力破解“执行难”，努力维护司法权威。严厉打击拒执行为，依法判处拒执犯罪案件，实施司法拘留。认真开展转变执行作风，规范执行行为专项活动，进一步明确执行工作中的执行事项和裁判事项，推进分阶段执行工作模式，加强流程管理、节点控制和相互监督，实行执行案件繁简分流；完善评估、鉴定、拍卖工作，规范拍卖涉诉资产的降价幅度，实现涉诉资产利益最大化。   

5. 增强保障和服务经济社会发展的能力；全面提升审判质效，努力实现公正司法；创新司法为民举措，不断满足人民群众司法需求；深化司法体制改革，大力提升司法公信力；加强法院队伍建设，着力提高综合素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制57人，事业编制0人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1508.95万元，其中：一般公共预算1508.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少22.65万元，减少1.48%，主要原因分析：本年度执法办案补助经费及诉讼业务经费较上年增加，其他项目减少，总体收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1508.95万元，其中:本年收入1495.19万元，上年结转收入13.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1508.95万元（本级财力1362.79万元，专项收入0.00万元，执法办案补助20.28万元，收费成本补偿125.88万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少22.65万元，减少1.48%，其中：本级财力减少126.81万元，降低8.51%；执法办案补助增加10.28万元，提高93.45%；收费成本补偿增加97.88万元，提高306.06%，主要原因分析：一是严格执行部门支出管理，大力压减一般性支出。二是信息化项目、诉讼业务经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1508.95万元。财政拨款安排支出1508.95万元，其中：基本支出1239.96万元，与上年对比增加 31.32万元，主要原因分析：本年度人员工资正常晋升所致；项目支出255.23万元，与上年对比减少25.73万元，主要原因分析：本年度项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行972.02万元，主要用于机关事业单位在职人员工资及机关事业单位运行支出；

公共安全支出-法院-其他法院支出259.72万元，主要用于开支聘用制书记员工资、法警加班工资、服装经费、信息网络及软件购置更新、补充办案经费及执法装备支出等；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.5万元，主要用于缴纳养老保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗52.36万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.24万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.77万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91.34万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及住房补贴支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位不存在中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位不存在省对下专项转移支付项目清单项目。

（三）经济社会事业发展事项

我单位不存在既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额59.19万元，其中：政府采购货物预算23.4万元、政府采购服务预算35.79万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市新平彝族傣族自治县人民法院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.31万元，较上年减少1.43万元，减少5.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

玉溪市新平彝族傣族自治县人民法院部门2021年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少0.26万元，下降3.46%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

增减变化原因：根据压减公用经费开支的要求，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市新平彝族傣族自治县人民法院部门2021年公务用车购置及运行维护费为18.81万元，较上年减少1.17万元，减少5.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.81万元，较上年减少1.17万元，下降5.58%。年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：根据压减公用经费开支的要求，严格控制车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）诉讼业务经费项目预算绩效目标：确保法院有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，确保全年案件受理数3652件以上，法定审限内结案率100%；一方面保障民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的执法办案业务支出，提高信息化建设水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。

（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：推动优化审判资源配置，合理确定法官、法官助理、书记员配置比例，科学界定其职能定位，最大程度发挥审判团队协同优势。推进我院司法业务有效开展，提升我院办案水平；依法保障公民、法人的民事合法权益，有效促进提高人民法院审判工作质量，做好审判大楼公共区域的安全保障服务，保障法院日常工作的顺利进行，提高人员办案业务积极性；一方面确保法警人员保障审判工作的顺利进行，提升法警队伍履职能力，切实担负起保障人民法院审判工作顺利进行的艰巨使命；一方面规范人民法院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案，为人民法院审判执行工作提供人才支持，员额法官满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市新平彝族傣族自治县人民法院部门2021年机关运行经费安排167.07万元，与上年对比增加2.81万元，提高1.7 %，主要原因分析：一是人员工资、保险增加；二是严格执行部门支出管理，大力压减一般性支出。

工资福利支出804.59万元,与上年对比增加18.11万元，提高2.3%；商品和服务支出411.14万元,与上年对比减少1.59万元，增长0.4%；对个人和家庭补助2.45万元，与上年对比无变化。主要变动原因分析：一是人员工资、保险增加；二是严格执行部门支出管理，大力压减一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。