目录

 

第一部分 玉溪市华宁县人民法院2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市华宁县人民法院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

附件2

 

玉溪市华宁县人民法院2021年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法审理法律规定由我院管辖的一审刑事案件、民事案件、行政案件。

2.依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理全县人民法院的执行工作，执行本院已经生效的法律文书及外地法院委托执行的案件等。

3.指导基层人民法庭工作。

4.对法律规定、规章等草案提出意见、对案件审理中的问题提出司法建议。

5.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，按照权限管理法官、书记员、司法警察和其他工作人员。

6.认真抓好本院监察工作。

7.规划、管理本院财务装备工作。

8.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9.积极参与社会治安综合治理。

10.承办其他应由县人民法院负责的工作。

　　（二）机构设置情况

玉溪市华宁县人民法院属行政单位，内设机构为8个(不含派出法庭),分别是立案庭（诉讼服务中心） 、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。

有派出法庭2个，分别是盘溪法庭、青龙法庭。

（三）重点工作概述

　　１.强化理论武装，坚定政治方向

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央政法工作会议精神，深入学习贯彻习近平法治思想，坚持党对司法工作的绝对领导，严肃党的政治纪律和政治规矩，贯彻落实重大事项请示报告制度。坚持以人民为中心，准确把握新时代新要求，紧密联系法院工作实际，认真贯彻落实新发展理念，切实增强工作的自觉性和主动性。毫不松懈抓好常态化疫情防控工作，充分履行职责，依法维护社会大局稳定，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为全面建成小康社会提供强有力的司法服务和保障。

2.提升审判质效，彰显司法公正

持续深入推进扫黑除恶专项斗争，坚决贯彻依法严惩方针，加大“打财断血”力度，综合运用判处财产刑、追缴、没收违法所得等手段，彻底铲除黑恶势力经济基础，净化社会风气，切实提升人民群众安全感和满意度。深入贯彻以审判为中心的刑事诉讼制度改革，全面准确适用认罪认罚从宽制度。继续推进刑事案件律师辩护全覆盖，保障律师依法履职。持续妥善审理各类民商事案件，努力营造更加公平透明、可预期法治化营商环境，防范化解金融风险，服务保障经济发展。发挥行政审判职能，主动适应满足人民群众的新要求、新期待，加大对行政相对人诉权的保护力度，促进行政争议得到有效解决。持续深化切实解决“执行难”目标，2021年各项执行指标稳中有进，执行制度、机制和模式更加健全。巩固拓展综合治理“执行难”格局，健全长效机制，强化善意执行、文明执行。坚持依法严格公正执行，坚决打击逃避、抗拒执行行为，保障胜诉当事人的合法权益，严格失信惩戒程序条件，精准实施信用惩戒，加大对涉民生、金融、拖欠民营企业账款等案件的执行力度，集中开展专项执行行动。

3.践行司法为民，提升服务效能

全面加快一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，充分激发诉源治理中心源头预防、实质化解矛盾纠纷的潜能，提升司法促进治理体系和治理能力现代化效能。完善诉调对接机制，强化司法对非诉讼纠纷解决机制的保障作用，使矛盾纠纷就地、及时、有效地化解。高效整合人民调解力量，加强司法指引，让矛盾纠纷化解更高效、质更优。深化“分调裁审”机制，充分发挥速裁团队的优势，实现审判质效再提升。强化审判管理，优化运用审判运行态势分析结果，科学配比审判资源，将优质审判资源充实到审判一线。自觉接受人大监督、民主监督，深化司法公开，依托智慧法院，关切群众诉讼需求，拓宽服务渠道，改进服务方式，增强服务效能，提高服务品质，推动司法服务提档升级。

4.坚持从严治院，打造过硬队伍

始终将党的政治建设摆在首要位置，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，抓紧抓实党风廉政建设不放松，坚决破除形式主义、官僚主义，严格执行防止外部和内部人员干预过问司法“三个规定”等铁规禁令，扎实开展警示教育，坚持从严治院，以廉洁司法确保公正司法。继续深化“不忘初心 牢记使命”主题教育，将主题教育成果转化为推动审判执行工作发展的不竭动力。强化人才培养和队伍管理，鼓励干警解放思想，争先创优，主动作为，创新工作方式方法，推动审判工作智能化、信息化、高效化，确保高标准完成各项工作任务，着力打造一支忠诚可靠、业务精湛、清正廉洁的新时代法院队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中：行政单位1个。截至2020年11月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制54人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人。

离退休人员25人，其中： 退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,497.97万元，其中：一般公共预算收入1,497.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加243.71万元，提高19.43%，主要原因分析：项目资金增加,以前年度云南省高院统一申报的大型维护修缮项目资金,在2021年度预算中,由我院自行申报；另外执法办案补助、收费成本补偿项目比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,497.97万元，其中:本年收入1,487.41万元，上年结转收入10.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,487.41万元（本级财力1,139.15万元，执法办案补助266.02万元，收费成本补偿82.24万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加243.98万元，提高19.46%，其中：本级财力减少54.84万元，降低4.59%；执法办案补助增加232.02万元，提高682.41%；收费成本补偿增加56.24万元，提高216.31%，主要原因分析：一是严格执行部门支出管理，大力压减一般性支出。二是按照项目资金增加,以前年度云南省高院统一申报的大型维护修缮项目资金,在2021年度预算中,由我院自行申报；另外执法办案补助、收费成本补偿项目比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,497.97万元。财政拨款安排支出1,497.97万元，其中，基本支出1,050.90万元，与上年对比增加60.11万元，主要原因分析：是因为人员经费、养老保险、公务员医疗保险增加；项目支出447.07万元，与上年对比增加183.87万元，主要原因分析：执法办案补助及收费成本补偿项目支出增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行831.5万元，主要用于机关事业单位在职人员工资及机关事业单位运行支出；

公共安全支出-法院-其他法院支出439.47万元，主要用于开支聘用制书记员工资、法警加班工资、服装经费、信息网络及软件购置更新、补充办案经费及执法装备支出等；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.71万元，主要用于缴纳养老保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40.31万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.82万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.16万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及住房补贴支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

　　（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金26.92万元。其中：政府采购货物预算18.68万元、政府采购服务预算8.24万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市华宁县人民法院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.85万元，较上年减少25.9万元，减少49.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

玉溪市华宁县人民法院部门2021年公务接待费预算为10.57万元，较上年减少0.4万元，下降3.65%，国内公务接待批次为200次，共计接待1100人次。

增减变化原因：根据压减公用经费开支的要求，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市华宁县人民法院部门2021年公务用车购置及运行维护费为16.28万元，较上年减少25.5万元，下降61.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费16.28万元，较上年减少0.5万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少变化原因：一是我院2020年新增购置囚车1辆；二是根据压减公用经费开支的要求，严格控制车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标：用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、立案信访、巡回法庭、综合审判等各类案件的办案业务支出。通过项目实施弥补了办公办案经费不足的经费缺口，保障了人民陪审员经费，加强了电子卷宗制作归档等审判相关工作。项目直接服务于法院审判工作，间接服务于诉讼当事人及社会公众，有助于提高司法服务的水平，增强审判质效，促进司法公正。具体目标为：受理案件数1991件以上；电子卷宗制作率达100%；裁判文书正确率达100%；法定审限内结案率达100%；人民陪审员参与率达100%；调解率达64%。

（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：根据《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委政法委员会、云南省财政厅、云南省高级人民法院、云南省人民检察院关于印发〈云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法（试行）〉的通知》（云财政法〔2018〕34号）“三类地区4000元（含单位承担的养老保险、医疗保险等经费）予以核定”，我院纳入2020年聘用制书记员14人，全年经费为672000元。按期支付人员工资及各类税费，使相关人员安心工作，促进我院审判执行工作的正常开展。促使我院建立一支相对稳定和专业化的人民法院书记员队伍，提高人民法院审判工作的质量和效率。具体目标为聘用制书记员工资兑现足额率100%；电子卷宗制作率100%；资金执行进度100%；法定审限内结案率100%；员额法官满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市华宁县人民法院部门2021年机关运行经费安排149.11万元，与上年对比增加9.9万元，提高7.11%，主要原因分析：一是人员工资、保险、其他交通费用增加；二是严格执行部门支出管理，大力压减一般性支出。

工资福利支出900.29万元,与上年对比增加50.21万元，提高5.91%；商品和服务支出149.11万元,与上年对比增加9.9万元，提高7.11%；对个人和家庭补助1.5万元，与上年对比无变化。主要变动原因分析：一是人员工资、保险、其他交通费用增加；二是严格执行部门支出管理，大力压减一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。