目录 

第一部分 峨山彝族自治县人民法院2021年部门预算编制说明

第二部分 峨山彝族自治县人民法院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

峨山彝族自治县人民法院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法审判法律规定由峨山县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；2.受理不服法院判决、裁定的各类申请和再审案件，对其中可能有错误的，进行再审，审判玉溪市中级人民法院指令再审的案件；3.依法审判玉溪市中级人民法院指定管辖的案件；4.对审判过程中具体适用法律的问题提出意见，报上级人民法院作司法解释；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；5.依法行使司法执行权和司法决定权；统一管理全县的执行工作；6.依法决定国家赔偿；7.组织办理司法协助事项；8.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官、书记员、司法警察和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构、编制工作；9.领导全院的监察工作；10.规划、管理全院的财务装备工作；11.在审判工作中宣传法制，教育公民遵守宪法、法律；12.承办其他应由峨山县人民法院负责的工作。

（二）机构设置情况

玉溪市峨山彝族自治县人民法院属财政全额拨款的审判机关，内设机构为5个，其中：审判业务部门3个，司法行政部门2个，分别为立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

（三）重点工作概述

一、立足审判职能，竭力践行司法公正。

从严惩治刑事犯罪，维护社会大局稳定，持之以恒打好扫黑除恶专项斗争收官战，深入开展“六清”行动，加大打财断血力度，黑财清底工作成效位列全市第一，扎实开展打击整治跨境违法犯罪专项行动,快审快结口罩诈骗和非法猎捕珍贵、濒危野生动物等涉疫案件，切实维护疫情期间社会稳定，强化公民个人信息保护力度,用好刑罚改善出行环境，从快审结交通肇事、危险驾驶、组织考试作弊等案件,严打严治危害公共安全违法犯罪，促进文明安全驾驶。

强化调处民商纠纷，优化法治营商环境。深入推进“分调裁审”高效运转机制，贯彻“应选尽选”原则，有效发挥速裁“快审提速”，平等保护各方当事人的合法权益，不断优化我县法治营商环境。为面临破产企业提供司法服务，有效维护职工合法权益和社会大局稳定。

依法化解行政争议，助推法治政府建设。严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，有效实现“民告官，能见官”的制度目标。多形式宣传行政诉讼法律制度,推进司法与行政良性互动机制落实，积极服务行政处理和行政决策，发挥司法能动作用，为行政机关提供法律咨询。

二、提升执行质效，有效维护司法权威。扩大财产查控范围，严厉制裁违约失信行为，强力推进司法网拍工作，加大涉民生案件执行力度，用好用足国家司法救助制度，有效缓解生活特别困难申请执行人的困境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位10个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制42人，事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休1人，退休16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1920.95万元，其中：一般公共预算1920.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加390.71万元，增25.53%，其中：基本支出增加了48.52万元，主要原因为工资福利、社会保障费及公积金增加；项目支出增加了342.19万元，增51.35%，主要原因为2021年增加了基础设施建设经费项目417.9万元，政法转移支付资金因2021年没有列入年初预算，比上年减少了112万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1920.95万元，其中:本年收入1,904.23万元，上年结转收入16.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,904.23万元（本级财力1,002.59万元，专项收入0万元，执法办案补助711.54万元，收费成本补偿190.10万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加390.71万元，主要原因为工资福利、社会保障费及公积金增加48.52万元，项目资金增加342.19万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,920.95万元。财政拨款安排支出1,920.95万元，其中：基本支出912.36万元，与上年对比增加48.52万元，主要为工资福利、社会保障费及公积金增加；项目支出1008.59万元，与上年对比增加342.19万元，主要原因为2021年增加了基础设施建设经费项目417.9万元，政法转移支付资金因2021年没有列入年初预算，比上年减少了112万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行718.1万元，主要用于在职工资福利支出587.87万元，一般公用支出55.29万元，交通费59.69万元（其中：公务用车运行维护费15.73万元，交通补贴39.96万元），接待费5.3万元，工会费8.13万元，工伤保险支出1.82万元；

公共安全支出-法院-“两庭”建设417.90万元，主要用于基建工程建设项目开支；

公共安全支出-法院-其他法院支出583.65万元，主要用于支付人民警察法定工作日之外加班补贴3.41万元，服装经费4.62万元，聘用制书记员补助经费67.2万元，司法业务经费15万元信息化建设经费22万元，执法办案业务装备经费150.26万元，执法办案业务经费143.38万元，诉讼业务经费168.1万元，上年项目结转9.68万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.93万元，主要用于缴纳养老保险；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1.41万元，主要用于缴纳职业年金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35.39万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.04万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于单位在职人员大病补充医疗保险缴费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及住房补贴支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额258.91万元，其中：政府采购货物预算258.91万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市峨山彝族自治县人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.11万元，较上年减少0.66万元，减3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

玉溪市峨山彝族自治县人民法院2021年公务接待费预算为5.38万元，较上年减少0.17万元，下降3%，国内公务接待批次为75次，共计接待330人次。

增减变化原因：根据压减公用经费开支的要求，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市峨山彝族自治县人民法院2021年公务用车购置及运行维护费为15.73万元，较上年减少0.49万元，减少3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费15.73万元，较上年减少0.49万元，下降3%。，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：根据压减公用经费开支的要求，严格控制车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标：为抓好审判主业，不断提升司法公信力，保障办案业务和执行业务的正常开展，对干警外出执行、调证以及送达案件所产生的差旅费邮电费进行经费保障；通过支出矛盾多元化调解经费、人民陪审员经费、峨山法院新建审判法庭绿化项目峨山法院文化建设项目设计费、扶贫联系点项目补助经费、法院工作宣传服务费、涉密信息检查系统等，提高峨山人民的法治意识、支持政府中心工作、提升法院对外形象，完善司法设施保障。

2020年提出以下具体指标：受理案件数2264件；庭审直播案件网络在线观看量62万人次；执行案件结案率90%; 庭审直播案件网络在线观看量62人万次；庭审直播率40%；刑事附带民事诉讼案件调撤率81.25%。

（二）执法办案业务装备经费项目预算绩效目标：通过审判法庭建设项目弱电智能化系统建设、档案智能RFID库房建设及办公设备的采购，全面提升我法院信息化建设水平，建设高效的信息技术平台，努力实现我法院审判执行工作信息化，充分发挥信息技术在促进公平正义、扩大信息公开、拓宽群众参与、沟通社情民意等积极作用。

2020年具体目标如下：弱电智能化工程项目完工率达100%；受理案件数2264件；采购计划完成率达95%以上；裁判文书公开上网率达100%；庭审直播率达40%以上；服务对象满意度达95%以上。

（三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：编制外工作人员是人民法院工作人员的重要组成部分，承担着人民法院记录、装订、安保、值庭、押解等各种辅助工作，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法（试行）》“统一规范我省各级人民法院、检察院聘用制书记员经费保障”的要求，通过实施聘用制书记员补助经费项目，全面推进法院干部队伍的正规化、专业化、职业化建设，为人民法院审判执行工作提供人才支持，提高人民法院审判工作质量，为推进审判事业科学发展提供坚强的组织保障。

2020年具体绩效目标：电子卷宗制作率100%；文书整理正确率100%；综合结案率93%以上；全院干警满意率95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市峨山彝族自治县人民法院2021年机关运行经费安排717.17万元，与上年对比增加33.06万元，提高4.8%，主要原因分析：一是人员工资、保险增加；二是严格执行部门支出管理，大力压减一般性支出。

工资福利支出781.9万元,与上年对比增加43.85万元，增加5.9%，主要增加原因为人员工资、保险增加；商品和服务支出128.41万元,与上年对比增加4.67万元，增加3.77%，主要增加原因为人均核定公用经费增加；对个人和家庭补助2.05万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。